三明市财政局局长关于三明市2013年预算执行情况和2014年预算草案报告

三明市财政局局长刘万年

　　各位代表：受市人民政府委托，向大会报告三明市2013年预算执行情况和2014年预算草案，请予审议，并请市政协委员和列席人员提出意见。

　　一、2013年预算执行情况2013年，在市委正确领导和市人大及其常委会的监督指导下，全市各级坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻党的十八大和十八届二中、三中全会精神，认真落实稳增长、促发展、调结构、惠民生一系列决策部署，全市经济社会发展稳中向好，财政收入稳步增长、民生投入持续加大、重点支出保障有力、财政改革深入推进，圆满完成市十二届人大二次会议确定的预算任务。

　　（一）全市预算执行情况1.全市公共财政预算执行情况全市地方公共财政收入完成898,450万元，完成调整预算的103%，比上年增收124,097万元，增长16%。加上转移性收入812,792万元、地方政府债券资金89,900万元、上年结余435,448万元、调入资金10,000万元,收入总计2,246,590万元。2013年全市公共财政支出完成1,871,125万元，比上年增支338,890万元，增长22.1%。加上上解上级财政支出87,254万元，支出总计1,958,379万元。收支相抵，全市年终结转（含结余）288,211万元。

　　地方公共财政收入加上上划中央收入470,561万元，全市公共财政总收入完成1,369,011万元，比上年增长12.5%。

　　2.全市政府性基金预算执行情况全市政府性基金收入完成821,112万元，完成年度调整预算的117.6%，比上年增收180,499万元，增长28.2%。加上上年基金滚存结余116,800万元，补助收入133,153万元，全市基金收入总计1,071,065万元。2013年全市政府性基金支出完成949,377万元，比上年增支246,590万元，增长35.1%。加上上解上级支出2,412万元，调出资金6,500万元，支出总计958,289万元，收支相抵，基金滚存结余112,776万元。

　　（二）市本级预算执行情况1.公共财政预算执行情况市本级地方公共财政收入完成174,841万元，完成年度调整预算的100.7%，比上年增收11,808万元，增长7.2%。加上转移性收入134,814万元、地方政府债券资金19,100万元、上年结余106,471万元、调入资金6,170万元，收入总计441,396万元。2013年市本级公共财政支出完成289,515万元，比上年增支19,671万元，增长7.3%，加上上解上级支出33,906万元，补助下级支出14,954万元，支出总计338,375万元。收支相抵，年终结转（含结余）103,021万元。

　　地方公共财政收入加上上划中央收入134,540万元，市本级公共财政总收入309,381万元，比上年增长6.2%。

　　2.政府性基金预算执行情况市本级政府性基金收入完成187,925万元，完成年度调整预算的100.5%，比上年增收40,610万元，增长27.6%。加上上年基金滚存结余40,991万元，补助收入38,738万元，市本级基金收入总计267,654万元。2013年市本级政府性基金支出完成206,885万元，比上年增支72,875万元，增长54.4%，加上上解上级支出520万元，补助下级支出30,657万元，调出资金2,170万元，支出总计240,232万元。收支相抵，基金滚存结余27,422万元。

　　上述收支预算的执行情况为2013年快报数，请各位代表参阅附表，待编成财政决算后，再向市人大常委会专题报告。